Voor u liggen de jaarstukken van de gemeente Scherpenzeel over het jaar 2023. Dit document geeft inzicht in de mate waarin de beleidsmatige en financiële doelen uit onze begroting zijn gerealiseerd.
Het jaar 2023 is afgesloten met een positief resultaat van € 275.895. Onze financiële positie is solide. De weerstandsratio bedraagt 1,3 en dit geldt volgens de geldende systematiek als echt voldoende.
We begroten scherp en dat houdt ons alert en bij de les. We proberen altijd binnen de soms krappe budgettaire ruimte te opereren. Tegenvallers worden zoveel mogelijk binnen het betreffende programma opgevangen. Het scherp begroten betekent wel dat er geen ruimte in de begroting is opgenomen voor majeure wijzigingen gedurende het jaar.
We merken dat het soms lopende het jaar nodig is om extra te investeren in onze gemeente of in onze organisatie, zoals het Programma Basis op orde Sociaal Domein. Dit leidt zoals net benoemd tot niet begrote extra lasten, die we echter op kunnen vangen doordat we over een goede vermogenspositie beschikken.
In het verleden werden deze zaken ook direct ten laste van de algemene reserve gebracht. Nu lopen deze lasten via de exploitatie zodat de effecten en gevolgen beter zichtbaar zijn.
We hebben het al eerder gememoreerd, maar de incidentele taken nemen steeds verder toe. In 2023 ging het al om € 2,2 mln. aan incidentele lasten. Deze incidentele taken en activiteiten vergen vaak structurele inzet en daarmee kunnen reguliere taken in de knel komen.
De VNG heeft bij het ministerie van Binnenlandse Zaken al aangedrongen op het verminderen van het aantal specifieke uitkeringen. In 2018 waren er landelijk 16 specifieke uitkeringen, in 2021 waren dat er al 131.
Voor Scherpenzeel ging het in 2023 om meer dan 37 specifieke uitkeringen. Als kleine gemeente krijgen we verhoudingsgewijs weinig baten, terwijl de lasten om de taken en activiteiten uit te voeren niet evenredig laag zijn. Dit baart ons, maar ook de andere bij de K80 aangesloten gemeenten zorgen. Gezien echter de huidige stand van de kabinetsformatie verwachten wij op dit punt nog geen verbetering op korte termijn.
Terwijl in 2022 de inflatie nog hard steeg, zagen we in 2023 een afvlakking van deze stijging. Wel worden we geconfronteerd met blijvend hogere prijzen en tarieven.
Ook in 2023 hebben we ons ingezet voor belangrijke zaken die van invloed zijn op het dagelijks leven van onze inwoners.
Nadat we in 2022 noodopvang beschikbaar stelden voor Oekraïense vluchtelingen (in de oude Aldi) en gemeentelijke opvang in de Villa, hebben we in 2023 ingezet op de uitbreiding van het aantal gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïners. Dit heeft geresulteerd in de realisatie van de Tulpenhof.
De voortgang op het gebied van woningbouw, met name het streven naar betaalbare huisvesting, is een positieve stap om tegemoet te komen aan de woningbehoefte en -opgave. In Scherpenzeel-Zuid ontwikkelen we op eigen gronden diverse woningbouwlocaties. Voor de locatie De Nieuwe Koepel, gelegen tussen Nieuwstraat, Koepellaan en Vlieterweg, is een plan uitgewerkt voor de bouw van maximaal 450 woningen, waarvan een groot deel in het betaalbare segment. Eind 2023 is het bestemmingsplan Nieuwe Koepel definitief vastgesteld.
Ook zijn de werkzaamheden rondom de bouw van de nieuwe Jumbo inclusief realisatie van appartementen (Weijdelaer, fase 2) in 2023 van start gegaan en zien we op diverse locaties in het dorp welkome woningbouwontwikkelingen (inbreiding).
Op 31 augustus 2023 bezocht het koninklijk paar de Gelderse Vallei. We zijn trots en verheugd, dat wij dit mede konden organiseren. Het koninklijk paar sprak in Scherpenzeel met vrijwilligers in de zorg, in de recreatieve en culturele sector en in het sociaal domein. Dit weerspiegelt de erkenning van de gemeente en haar inwoners voor hun bijdragen aan deze sectoren.
In 2023 hebben we ook besloten aandeelhouder te worden van de Afvalcombinatie De Vallei (ACV). Hiermee blijven we onze verantwoordelijkheid nemen voor milieukwesties en de inzet voor een efficiënt afvalbeheer. Vanaf 2024 draagt ACV zorg voor de afvalinzameling in ons dorp.
Het in 2023 gestarte programma Basis op orde Sociaal Domein zorgt voor verbeteringen in de ondersteuning en dienstverlening aan kwetsbare groepen wat een belangrijke prioriteit is voor ons.
We hebben ook een aanvang gemaakt met de uitbreiding van begraafplaats Lambalgen om ook in de toekomst voldoende beschikbare graven te hebben. Deze uitbreiding moet resulteren in een begraafcapaciteit voor vijfentwintig jaar. Hiermee kunnen we begraafruimte garanderen tot circa 2050.
Kortom, hoewel er uitdagingen zijn en blijven, zien we dat we op de goede weg zijn om onze inwoners blijvend te ondersteunen.
Namens het college,
Izaäk van Ekeren
Wethouder financiën