FCL | Omschrijving | Overge-heveld uit 2022 | Correctie | Wijziging/ Nieuw 2023 | Werkelijk besteed 2023 | Restant krediet | Over te hevelen naar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 0: Bestuur en ondersteuning | ||||||||
701001 | Investering audio/video | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | ||
704005 | Informatiebeleidsplan 2017 - 2020 | 94.218 | 0 | 92.660 | 1.558 | 1.558 | ||
704009 | Optimalisatie Breehoek/Gemeentehuis | 2.616 | 0 | 0 | 2.616 | 2.616 | ||
704013 | Laadpalen | 13.915 | 0 | 0 | 13.915 | 13.915 | ||
704014 | VO Light Breehoek | 38.794 | 0 | 13.474 | 25.320 | 25.320 | ||
704016 | Vervanging Airco's | 17.900 | 0 | 7.785 | 10.115 | 10.115 | ||
704019 | Vervanging hardware (servers) | 35.000 | 0 | 35.963 | -963 | 0 | 1) | |
704030 | Datagedreven werken | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | ||
704040 | GGI veilig | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | ||
704050 | GT-connect | 0 | 55.000 | 7.557 | 47.443 | 47.443 | ||
706000 | Implementatie Belastingsamenwerking | 21.815 | 0 | 0 | 21.815 | 21.815 | ||
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
721019 | Vervanging openbare verlichting | 53.518 | 55.500 | 40.725 | 68.293 | 68.293 | ||
721029 | Uitvoeringsprogramma Centrumvisie | 510.615 | 250.000 | 204.360 | 556.255 | 556.255 | ||
721033 | Herinrichting Eikenlaan 2019-2020 | 583.098 | 0 | 583.098 | 0 | 0 | ||
721035 | Kruising Oosteinde-Ringbaan | 81.432 | 0 | 3.000 | 78.432 | 78.432 | ||
721036 | Aanschaf 10 abri's | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | ||
721037 | t Zwarte Land volledige wegreconstructie | 436.000 | 0 | 2.450 | 433.550 | 433.550 | ||
721038 | Centrumvisie (Voorbereiding parkeerplaats) | 5.894 | 0 | 5.771 | 123 | 0 | 2) | |
721039 | Herinrichting Vlieterweg | 265.000 | 230.000 | 0 | 495.000 | 495.000 | ||
721040 | Nido aanhanger | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | ||
Programma 4: Onderwijs | ||||||||
742104 | Nieuwbouw De Dorpsbeuk | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | |||
Programma 5: Sport, cultuur & recreatie | ||||||||
752001 | Verduurzaming sportpark | 28.920 | 0 | 16.461 | 12.459 | 12.459 | ||
752002 | Kunstgrasvelden | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | ||
757003 | Vervanging 3 auto's groendienst | 0 | 91.150 | 91.150 | 0 | 0 | ||
Programma 7: Volksgezondheid en milieu | ||||||||
772060 | Riolering Vlieterweg | 589.735 | 0 | 0 | 589.735 | 589.735 | ||
772250 | Vervanging mechanische riolering | 53.988 | 0 | 25.455 | 28.533 | 28.533 | ||
772251 | Onderzoeken grondwaterbeleidsplan 2016-2017 | 67.902 | 0 | 11.589 | 56.313 | 56.313 | ||
772252 | Uitvoeringsmaatregelen grondwaterbeleidsplan | 193.325 | 0 | 140.910 | 52.415 | 52.415 | ||
772253 | Aanleg watergang Lambalgerkeerkade | 116.854 | 0 | 55.681 | 61.173 | 61.173 | ||
772254 | Vervanging riolering Eikenlaan 2019-2020 | 218.054 | 13.733 | 231.787 | 0 | 0 | ||
772255 | Riolering Heijhorst Zuid | 21.200 | -21.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
772257 | Uitvoering BWKP - klimaatmaatregelen (jaarlijks) | 419.317 | 213.000 | 102.479 | 529.838 | 529.838 | ||
772258 | Uitvoering grondwatermaatregelen (jaarlijks) | 259.406 | 133.000 | 1.174 | 391.232 | 391.232 | ||
772260 | Vervangen gemaal Marternes - mech/el deel (2023) | 0 | 34.700 | 0 | 34.700 | 34.700 | ||
772261 | Vervanging Drukriolering 6 (mech/el) (2023) | 0 | 202.100 | 0 | 202.100 | 202.100 | ||
772262 | Vervanging riolering Calamiteiten (2023) | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | ||
775003 | Uitbreiding begraafplaats Lambalgen | 0 | 1.400.000 | 336.489 | 1.063.511 | 1.063.511 | ||
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving & stedelijke vernieuwing | ||||||||
782006 | Voorbereidingskrediet 't Voort (Nieuwe Koepel) | 24.760 | 0 | 0 | 24.760 | 24.760 | ||
782007 | Voorbereidingskrediet Barneveldseweg | 8.000 | 0 | 6.553 | 1.447 | 1.447 | ||
782008 | Sanering Wetroterrein | 0 | 123.500 | 123.447 | 53 | 0 | 3) | |
4.481.276 | -21.200 | 3.211.683 | 2.390.018 | 5.281.741 | 5.282.528 | |||
1) | De vervanging van servers viel iets hoger uit. | |||||||
2) | Deze werkzaamheden zijn afgerond. | |||||||
3) | Deze werkzaamheden zijn afgerond. | |||||||
