Financieel resultaat
Het saldo van baten en lasten geeft een positief resultaat van € 275.895. In de najaarsrapportage hadden wij u al gemeld dat wij ervan uit gingen, dat het jaar 2023 met een tekort zou worden afgesloten van ruim € 217.000.
Het verschil tussen de actuele begroting en de realisatie 2023 is € 493.167. Dit verschil wordt veroorzaakt door diverse posten binnen de programma’s:
Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Samenvatting financieel resultaat | ||||
0 Bestuur en ondersteuning | 13.268.853 | 13.442.128 | 173.275 | |
1 Veiligheid | -917.745 | -950.008 | -32.263 | |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -1.142.368 | -1.031.809 | 110.559 | |
3 Economie | -39.612 | -10.932 | 28.680 | |
4 Onderwijs | -609.786 | -578.889 | 30.897 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | -1.641.834 | -1.700.869 | -59.035 | |
6 Sociaal domein | -8.283.763 | -8.180.140 | 103.623 | |
7 Volksgezondheid en milieu | -1.474 | 7.884 | 9.358 | |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -849.543 | -721.470 | 128.073 | |
Resultaat | -217.272 | 275.895 | 493.167 | |
De verschillen betreffen zoals gezegd diverse posten. Bij de programmaverantwoording zijn deze onderwerpen en alle andere relevante onderwerpen per programma zowel inhoudelijk als financieel gedetailleerd toegelicht.
Bij programma 0 zien we met name de impact van wervingscampagnes in de laatste maanden van het jaar, die niet in de geactualiseerde begroting waren meegenomen.
In de financiële verordening is opgenomen, dat verschillen kleiner dan € 12.500 niet worden toegelicht. Het gaat hier om kleine verschillen t.o.v. de begroting. Bij de lasten betreft dit 32 posten voor een totaalbedrag van - € 433, bij de baten gaat het om 18 posten voor een bedrag van € 10.516. Per saldo bedragen deze verschillen € 10.083 positief.
Vaststelling, resultaat en verantwoording jaarrekening 2023
Conform de Gemeentewet stelt uw raad de jaarrekening vast in het jaar volgend op het dienstjaar. De jaarstukken 2023 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het hierin opgenomen jaarverslag en de jaarrekening zijn gecontroleerd door accountantskantoor Verstegen. De controleverklaring is in de rapportage opgenomen. Het jaarverslag is na het opstellen van de begroting het sluitstuk van de planning- en control cyclus 2023.