Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 | ||
Programma 0: Bestuur en ondersteuning | -7.166.615 | 20.021.831 | 12.855.216 | |
0.1 | Bestuur | -1.280.556 | 9.104 | -1.271.452 |
0.2 | Burgerzaken | -348.890 | 131.584 | -217.306 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -86.316 | 58.279 | -28.037 |
0.4 | Overhead | -4.822.077 | 112.951 | -4.709.126 |
0.5 | Treasury | -88.864 | 16.865 | -71.999 |
0.61 | OZB woningen | -450.824 | 1.539.368 | 1.088.544 |
0.62 | OZB niet-woningen | -19.635 | 633.232 | 613.597 |
0.64 | Belastingen overig | -39.271 | 42.545 | 3.274 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -5.675 | 17.477.903 | 17.472.228 |
0.8 | Overige baten en lasten | -17.495 | -17.495 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -7.012 | -7.012 | |
Programma 1: Veiligheid | -973.649 | 23.641 | -950.008 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -633.910 | 9.497 | -624.414 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -339.738 | 14.144 | -325.594 |
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat | -1.139.662 | 34.294 | -1.105.368 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.124.746 | 34.294 | -1.090.453 |
2.5 | Openbaar vervoer | -14.916 | -14.916 | |
Programma 3: Economie | -225.164 | 213.202 | -11.962 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -60.399 | -60.399 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -67.012 | 48.223 | -18.789 |
3.4 | Economische promotie | -97.753 | 164.979 | 67.226 |
Programma 4: Onderwijs | -1.027.521 | 165.605 | -861.916 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -325.717 | -325.717 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -701.805 | 165.605 | -536.199 |
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie | -2.187.494 | 323.466 | -1.864.028 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | -114.581 | 71.730 | -42.852 |
5.2 | Sportaccommodaties | -504.188 | 181.565 | -322.623 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -109.887 | 34.845 | -75.042 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -48.358 | 13.842 | -34.516 |
5.6 | Media | -517.659 | 10.103 | -507.556 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -892.821 | 11.382 | -881.439 |
Programma 6: Sociaal domein | -11.191.155 | 3.011.015 | -8.180.140 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.670.796 | 1.579.489 | -91.308 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -83.075 | -83.075 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -563.522 | -563.522 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -366.347 | -366.347 | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -183.122 | -183.122 | |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -190.000 | 11.246 | -178.754 |
6.73A | Pleegzorg | -149.614 | -149.614 | |
6.73B | Gezinsgericht | -318.846 | -318.846 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -49.268 | -49.268 | |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -780.544 | -780.544 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.620.552 | 73.366 | -1.547.186 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 6.052 | 6.052 | |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -9.486 | -9.486 | |
6.82A | Jeugdbescherming | -102.234 | -102.234 | |
6.82B | Jeugdreclassering | -11.739 | -11.739 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.289.481 | 1.246.098 | -1.043.383 |
6.4 | WSW en beschut werk | -263.825 | 61.856 | -201.969 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -302.779 | -302.779 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -548.788 | 38.961 | -509.827 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -771.996 | -771.996 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | -921.192 | -921.192 | |
Programma 7: Volksgezondheid en milieu | -2.741.373 | 2.659.257 | -82.116 | |
7.1 | Volksgezondheid | -494.824 | 9.187 | -485.637 |
7.2 | Riolering | -999.008 | 1.354.382 | 355.374 |
7.3 | Afval | -870.568 | 1.081.371 | 210.803 |
7.4 | Milieubeheer | -168.632 | 11.512 | -157.120 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -208.340 | 202.804 | -5.536 |
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -2.881.830 | 1.408.449 | -1.473.381 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -483.295 | 245.353 | -237.941 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -1.456.469 | 972.137 | -484.332 |
8.3 | Wonen en bouwen | -942.066 | 190.959 | -751.107 |
Saldo van baten en lasten | -29.534.462 | 27.860.759 | -1.673.703 | |
Mutaties reserves | ||||
Bestuur en ondersteuning | -213.679 | 2.163.277 | 1.949.598 | |
Mutaties reserves | -213.679 | 2.163.277 | 1.949.598 | |
Mutaties reserves | -213.679 | 2.163.277 | 1.949.598 | |
Resultaat | -29.748.141 | 30.024.036 | 275.895 | |
