Wat heeft het gekost
2023 | 2023 | 2023 | 2022 | |||
P6 | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | Rekening | |
Lasten | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -583.504 | -1.447.199 | -1.670.796 | -223.597 | -1.689.064 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.331.166 | -1.589.320 | -1.620.552 | -31.232 | -1.426.658 |
6.3 | Inkomensregelingen | -1.572.531 | -2.340.531 | -2.289.481 | 51.050 | -1.970.044 |
6.4 | WSW en beschut werk | -219.154 | -224.951 | -263.825 | -38.874 | -234.695 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -267.264 | -299.418 | -302.779 | -3.361 | -241.050 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -485.973 | -519.064 | -548.788 | -29.724 | -1.129.187 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -687.700 | -687.700 | -771.996 | -84.296 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | -831.946 | -831.946 | -921.192 | -89.246 | |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 243.258 | 151.650 | -83.075 | -234.725 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -4.277.374 | ||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -498.720 | -600.000 | -563.522 | 36.478 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -608.616 | -385.000 | -366.347 | 18.653 | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -186.508 | -135.000 | -183.122 | -48.122 | |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -130.948 | -368.348 | -190.000 | 178.348 | |
6.73A | Pleegzorg | -133.283 | -190.000 | -149.614 | 40.386 | |
6.73B | Gezinsgericht | -111.244 | -330.000 | -318.846 | 11.154 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -152.609 | -60.901 | -49.268 | 11.633 | |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -916.965 | -815.538 | -780.544 | 34.994 | |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -170.547 | 26.230 | 6.052 | -20.178 | |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -12.454 | -12.454 | -9.486 | 2.968 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -226.301 | ||||
6.82A | Jeugdbescherming | -175.051 | -148.802 | -102.234 | 46.568 | |
6.82B | Jeugdreclassering | -12.448 | -792 | -11.739 | -10.947 | |
Totaal lasten | -8.845.373 | -10.809.084 | -11.191.155 | -382.071 | -11.194.373 | |
Baten | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.257.549 | 1.579.489 | 321.940 | 1.236.406 | |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | |||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 67.383 | ||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | |||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | |||||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | |||||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 11.246 | 11.246 | |||
6.73A | Pleegzorg | |||||
6.73B | Gezinsgericht | |||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | |||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | |||||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 79.207 | 73.366 | -5.841 | ||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | |||||
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | |||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | |||||
6.82A | Jeugdbescherming | |||||
6.82B | Jeugdreclassering | |||||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.044.076 | 1.123.856 | 1.246.098 | 122.242 | 1.299.404 |
6.4 | WSW en beschut werk | 35.709 | 35.709 | 61.856 | 26.147 | 54.252 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | |||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 29.000 | 38.961 | 9.961 | 17.000 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | |||||
6.71B | Begeleiding (WMO) | |||||
Totaal baten | 1.079.785 | 2.525.321 | 3.011.015 | 485.694 | 2.674.445 | |
Saldo van baten en lasten | -7.765.588 | -8.283.763 | -8.180.140 | 103.623 | -8.519.929 | |
Mutatie reserves | ||||||
Toevoegingen | ||||||
Totaal toevoegingen | ||||||
Onttrekkingen | ||||||
Totaal onttrekkingen | ||||||
Totaal mutatie reserves | ||||||
Resultaat | -7.765.588 | -8.283.763 | -8.180.140 | 103.623 | -8.519.929 |